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財(cái)務(wù)資產(chǎn)部:科學(xué)編制內(nèi)部控制報(bào)告 積極推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)
  • 作者:汪潔
  • 審核:葉斐
  • 時(shí)間:2023-06-21
  • 點(diǎn)擊:1878
  • 來源:財(cái)務(wù)部

為貫徹落實(shí)財(cái)政廳內(nèi)控報(bào)告編制工作要求,進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)院風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制建設(shè),財(cái)務(wù)資產(chǎn)部以內(nèi)控建設(shè)的系統(tǒng)性為著力點(diǎn),牽頭組織開展報(bào)告編制工作。

一是提高政治站位,強(qiáng)化思想認(rèn)識(shí),壓實(shí)主體責(zé)任。建立關(guān)鍵崗位工作人員的培訓(xùn)、教育、輪崗等機(jī)制,牢固樹立全員風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和內(nèi)部控制管理理念。制定《全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制工作方案》,明確職能職責(zé),加強(qiáng)崗位制衡,強(qiáng)化內(nèi)控責(zé)任追究,規(guī)范“小微權(quán)力”運(yùn)用,維護(hù)單位權(quán)益。

二是聚焦重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn),建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警機(jī)制。常態(tài)化開展重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)摸排自查,全面梳理業(yè)務(wù)處理流程,以問題為導(dǎo)向,突出關(guān)鍵環(huán)節(jié),識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的類別、原因及發(fā)展趨勢,建立風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)清單數(shù)據(jù)庫,判斷關(guān)鍵控制點(diǎn),完善流程缺陷,制定應(yīng)急處理機(jī)制。

三是健全各項(xiàng)制度,用制度規(guī)范行為。以“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)”為基本原則,以業(yè)務(wù)流程角度為出發(fā)點(diǎn),從設(shè)計(jì)層面和執(zhí)行層面完善單位內(nèi)控制度建設(shè),確保預(yù)算、收支、采購、資產(chǎn)管理、學(xué)生管理、合同管理、項(xiàng)目建設(shè)等各項(xiàng)活動(dòng)的開展有制可循有章可依。

下一步,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部將持續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部控制體系建設(shè),堵塞管理漏洞,補(bǔ)足經(jīng)營短板,為學(xué)院“五型”美好校園建設(shè)貢獻(xiàn)積極力量。

(供稿:汪潔  一審:蘇羅  二審:葉斐 校審:張靜)

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